Knjižno odobrenje se izdaje kada je račun već izdan, ali iz nekog razloga je potrebno umanjiti dio iznosa konačnog računa (gost nije zadovoljan uslugom, pretplatio je uslugu, i slično). Knjižno odobrenje uvijek sadrži referentni broj računa.
Načini kreiranja knjižnog odobrenja:
na rezervaciji pod Dokumenti
među već izdanim računima u sučelju računa
samostalno knjižno odobrenje koje nije vezano za dokument ni rezervaciju u sučelju računa
Prilikom kreiranja knjižnog odobrenja potrebno je definirati detalje stavke za koju se izdaje knjižno odobrenje:
Podaci platitelja (ako se izdaje direktno na već izdanom računu, sustav povlači podatke platitelja)
Stopa PDV-a
Metoda plaćanja
Prodajna grupa
Mjesto troška
Fiskalizacija knjižnog odobrenja (pri transakcijskom načinu plaćanja nije potrebna fiskalizacija)
Uvjet za izdavanje knjižnog odobrenja je postavljena prodajna grupa u postavkama objekta.
Knjižno odobrenje prati numeraciju računa, ulazi u izlazne račune, kao i storno knjižnog odobrenja, te se evidentira u izvještajima za period u kojem je izdano. Knjižno odobrenje može se stornirati na uobičajen način.
Dokument knjižnog odobrenja ulazi u blagajnu u trenutku kreiranja, kao i svi ostali računi, te se prikazuje prema načinu plaćanja.
